第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算793.25萬元，比上年增加530.9068萬元，上升60%，主要原因是2016年6月，經(jīng)市委批準(zhǔn)，原市社工委、市依法治市辦整合到市委政法委。機(jī)構(gòu)整合后，人員及經(jīng)費(fèi)增加了。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.5萬元，比上年增加8萬元，上升32%，主要原因是上年用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)過低導(dǎo)致不足，今年增加8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)3.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元，比上年增加8萬元，增長80%，主要原因是上年用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)過低導(dǎo)致不足，今年增加8萬元。；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排878.39萬元。其中：辦公費(fèi)49.74萬元，印刷費(fèi)25萬元，郵電費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)30，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)**，辦公用房水電費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排66.92萬元，其中：貨物類采購預(yù)算66.92萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）三公經(jīng)費(fèi)：是指市財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。