清遠(yuǎn)市教育局
2016年部門決算情況補(bǔ)充說(shuō)明
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
（一）部門主要職責(zé)
綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門決算包括局本級(jí)決算,市本級(jí)民辦學(xué)校決算。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算表
收入支出決算表
公開01表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
金額單位：萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財(cái)政撥款收入
1
11,577.50
一、一般公共服務(wù)支出
30
90.18
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
32
0.00
三、事業(yè)收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入
5
0.00
五、教育支出
34
11,201.50
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
35
0.00
六、其他收入
7
13.37
七、文化體育與傳媒支出
36
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
37
297.08
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
38
9.83
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
39
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
40
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
41
0.60
13
十三、交通運(yùn)輸支出
42
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
18.80
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
46
0.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
57.12
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合計(jì)
22
11,590.88
本年支出合計(jì)
51
11,675.12
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
23
0.00
結(jié)余分配
52
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
1,732.99
??其中：提取職工福利基金
53
0.00
??其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
25
1,688.34
????????轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
54
0.00
26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
55
1,648.75
27
??其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
56
1,648.61
28
57
總計(jì)
29
13,323.87
總計(jì)
58
13,323.87
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
金額單位：萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
11,590.88
11,577.50
0.00
0.00
0.00
0.00
13.37
201
一般公共服務(wù)支出
90.18
80.18
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
20104
發(fā)展與改革事務(wù)
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010406
??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務(wù)
61.38
51.38
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2013399
??其他宣傳事務(wù)支出
61.38
51.38
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
205
教育支出
11,117.26
11,113.89
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
20501
教育管理事務(wù)
677.20
673.82
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
2050101
??行政運(yùn)行
608.35
608.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務(wù)
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
67.45
64.07
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
20502
普通教育
2,585.17
2,585.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
??學(xué)前教育
25.98
25.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學(xué)教育
807.00
807.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
83.37
83.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
1,668.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
職業(yè)教育
6,487.05
6,487.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
550.96
550.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050305
??高等職業(yè)教育
5,882.00
5,882.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
711.19
711.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓(xùn)支出
655.99
655.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
55.20
55.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育費(fèi)附加安排的支出
493.63
493.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050902
??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施
493.63
493.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
163.03
163.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
163.03
163.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
297.08
297.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
250.43
250.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
醫(yī)療保障
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
金額單位：萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
11,675.12
1,088.65
10,586.47
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
90.18
0.00
90.18
0.00
0.00
0.00
20104
發(fā)展與改革事務(wù)
28.80
0.00
28.80
0.00
0.00
0.00
2010406
??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
28.80
0.00
28.80
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務(wù)
61.38
0.00
61.38
0.00
0.00
0.00
2013399
??其他宣傳事務(wù)支出
61.38
0.00
61.38
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
11,201.50
724.02
10,477.48
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事務(wù)
761.44
656.23
105.21
0.00
0.00
0.00
2050101
??行政運(yùn)行
608.35
608.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務(wù)
1.40
0.00
1.40
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
151.69
47.88
103.81
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
2,585.17
42.80
2,542.37
0.00
0.00
0.00
2050201
??學(xué)前教育
25.98
0.00
25.98
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學(xué)教育
807.00
7.20
799.80
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
83.37
0.00
83.37
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
35.60
1,633.22
0.00
0.00
0.00
20503
職業(yè)教育
6,487.05
24.99
6,462.06
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
550.96
24.99
525.97
0.00
0.00
0.00
2050305
??高等職業(yè)教育
5,882.00
0.00
5,882.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
54.09
0.00
54.09
0.00
0.00
0.00
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
711.19
0.00
711.19
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓(xùn)支出
655.99
0.00
655.99
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
55.20
0.00
55.20
0.00
0.00
0.00
20509
教育費(fèi)附加安排的支出
493.63
0.00
493.63
0.00
0.00
0.00
2050902
??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施
493.63
0.00
493.63
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
163.03
0.00
163.03
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
163.03
0.00
163.03
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
297.08
297.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
250.43
250.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
醫(yī)療保障
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
金額單位：萬(wàn)元
收?????入
支?????出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
11,577.50
一、一般公共服務(wù)支出
28
80.18
80.18
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國(guó)防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
11,130.31
11,130.31
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
35
297.08
297.08
0.00
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
36
9.83
9.83
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
39
0.60
0.60
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
18.80
18.80
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
57.12
57.12
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
22
11,577.50
本年支出合計(jì)
49
11,593.92
11,593.92
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
23
17.78
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
50
1.36
1.36
0.00
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
24
17.78
51
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
25
0.00
52
26
53
總計(jì)
27
11,595.28
總計(jì)
54
11,595.28
11,595.28
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
本年支出合計(jì)
基本支出??
項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
11,593.92
1,040.76
10,553.15
201
一般公共服務(wù)支出
80.18
0.00
80.18
20104
發(fā)展與改革事務(wù)
28.80
0.00
28.80
2010406
??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
28.80
0.00
28.80
20133
宣傳事務(wù)
51.38
0.00
51.38
2013399
??其他宣傳事務(wù)支出
51.38
0.00
51.38
205
教育支出
11,130.31
676.14
10,454.17
20501
教育管理事務(wù)
690.24
608.35
81.89
2050101
??行政運(yùn)行
608.35
608.35
0.00
2050102
??一般行政管理事務(wù)
1.40
0.00
1.40
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
80.49
0.00
80.49
20502
普通教育
2,585.17
42.80
2,542.37
2050201
??學(xué)前教育
25.98
0.00
25.98
2050202
??小學(xué)教育
807.00
7.20
799.80
2050204
??高中教育
83.37
0.00
83.37
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
35.60
1,633.22
20503
職業(yè)教育
6,487.05
24.99
6,462.06
2050302
??中專教育
550.96
24.99
525.97
2050305
??高等職業(yè)教育
5,882.00
0.00
5,882.00
2050399
??其他職業(yè)教育支出
54.09
0.00
54.09
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
711.19
0.00
711.19
2050803
??培訓(xùn)支出
655.99
0.00
655.99
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
55.20
0.00
55.20
20509
教育費(fèi)附加安排的支出
493.63
0.00
493.63
2050902
??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施
493.63
0.00
493.63
20599
其他教育支出
163.03
0.00
163.03
2059999
??其他教育支出
163.03
0.00
163.03
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
297.08
297.08
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
250.43
250.43
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.83
9.83
0.00
21005
醫(yī)療保障
9.83
9.83
0.00
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.83
9.83
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.60
0.60
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
0.00
18.80
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
18.80
0.00
18.80
2150599
??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
18.80
0.00
18.80
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
401.50
302
商品和服務(wù)支出
85.62
310
其他資本性支出
0.00
30101
??基本工資
105.65
30201
??辦公費(fèi)
16.92
31001
??房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30102
??津貼補(bǔ)貼
217.87
30202
??印刷費(fèi)
0.00
31002
??辦公設(shè)備購(gòu)置
0.00
30103
??獎(jiǎng)金
26.71
30203
??咨詢費(fèi)
0.00
31003
??專用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30104
??其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.00
30204
??手續(xù)費(fèi)
0.00
31005
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30106
??伙食補(bǔ)助費(fèi)
0.00
30205
??水費(fèi)
0.86
31006
??大型修繕
0.00
30107
??績(jī)效工資
0.00
30206
??電費(fèi)
10.45
31007
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30108
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
51.27
30207
??郵電費(fèi)
7.36
31008
??物資儲(chǔ)備
0.00
30109
??職業(yè)年金繳費(fèi)
0.00
30208
??取暖費(fèi)
0.00
31009
??土地補(bǔ)償
0.00
30199
??其他工資福利支出
0.00
30209
??物業(yè)管理費(fèi)
0.00
31010
??安置補(bǔ)助
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
553.65
30211
??差旅費(fèi)
19.85
31011
??地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30301
??離休費(fèi)
0.00
30212
??因公出國(guó)（境）費(fèi)用
11.49
31012
??拆遷補(bǔ)償
0.00
30302
??退休費(fèi)
250.43
30213
??維修(護(hù))費(fèi)
2.38
31013
??公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
30303
??退職（役）費(fèi)
0.00
30214
??租賃費(fèi)
0.00
31019
??其他交通工具購(gòu)置
0.00
30304
??撫恤金
46.64
30215
??會(huì)議費(fèi)
5.32
31020
??產(chǎn)權(quán)參股
0.00
30305
??生活補(bǔ)助
0.00
30216
??培訓(xùn)費(fèi)
3.08
31099
??其他資本性支出
0.00
30306
??救濟(jì)費(fèi)
0.00
30217
??公務(wù)接待費(fèi)
5.54
304
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
0.00
30307
??醫(yī)療費(fèi)
0.00
30218
??專用材料費(fèi)
0.00
30401
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼
0.00
30308
??助學(xué)金
32.19
30224
??被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
30402
??事業(yè)單位補(bǔ)貼
0.00
30309
??獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30225
??專用燃料費(fèi)
0.00
30403
??財(cái)政貼息
0.00
30310
??生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30226
??勞務(wù)費(fèi)
0.00
30499
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
0.00
30311
??住房公積金
72.79
30227
??委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
307
債務(wù)利息支出
0.00
30312
??提租補(bǔ)貼
0.00
30228
??工會(huì)經(jīng)費(fèi)
0.00
30701
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
30313
??購(gòu)房補(bǔ)貼
0.00
30229
??福利費(fèi)
0.00
30707
??國(guó)外債務(wù)付息
0.00
30314
??采暖補(bǔ)貼
0.00
30231
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2.37
399
其他支出
0.00
30315
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
0.00
30239
??其他交通費(fèi)用
0.00
39906
??贈(zèng)與
0.00
30399
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
151.59
30240
??稅金及附加費(fèi)用
0.00
30299
??其他商品和服務(wù)支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
955.14
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
85.62
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)
2015年度決算數(shù)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
12
0
4
13
19.41
11.49
2.38
0
2.38
5.54
?????說(shuō)明：???
????1.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.41萬(wàn)元，比2015年減少9.29元，下降32.37?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)11.49萬(wàn)元，比2015年11.49萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，比2015年減少15.82萬(wàn)元，下降86.92%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，比2015年減少4.96萬(wàn)元，下降47.24%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。
????3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛，是一般公務(wù)用車。
????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待924人次。
????5.國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。
????6.2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計(jì)
基本支出??
項(xiàng)目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年
部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
市教育局2016年度收入總計(jì)11590.88萬(wàn)元，比上年增加4939.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.25%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元；支出總計(jì)11675.12萬(wàn)元，比上年增加4975.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.25%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11577.5萬(wàn)元，支出11593.92萬(wàn)元。
1.“收入決算表”中其他收入13.37萬(wàn)元，10萬(wàn)元是創(chuàng)文活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，3.37萬(wàn)元是利息收入。
2.無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。
3.無(wú)部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出。
4.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0萬(wàn)元。
5.沒(méi)有“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2016年度總支出,11675.12萬(wàn)元，比上年增加了4975.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.26%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元。具體情況如下：
????1.教育支出11201.5萬(wàn)元，比上年增加4900.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.78%。主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出297.08萬(wàn)元，比上年增加1.08萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.36%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.83萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.27%。
4.住房保障支出57.12萬(wàn)元，比上年增加9.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.51%。
?二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
????（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2016年度財(cái)政撥款收入11577.5萬(wàn)元，比上年增加了4962.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.76%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元。
?????（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市教育局2016年度財(cái)政撥款支出11593.92萬(wàn)元，比上年增加了4897.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.15%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬(wàn)元。
?????三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?1.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.41萬(wàn)元，比2015年減少9.29萬(wàn)元，下降32.37?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)11.49萬(wàn)元，比2015年增加11.49萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，比2015年減少15.82萬(wàn)元，下降86.92%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，比2015年減少4.96萬(wàn)元，下降47.24%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。
????3.2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
????4.2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待924人次。
????5.2016年國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。
?四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.62萬(wàn)元，比2015年減少15.12萬(wàn)元，降低15.01%。支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????2016年，政府采購(gòu)支出1929.12萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出24.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出912.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出992萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒(méi)有單價(jià)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市教育局對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共有4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金4152.4萬(wàn)元，分別是：1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級(jí)項(xiàng)目，資金1459萬(wàn)元；2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金1000萬(wàn)元；3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金，資金1493.4萬(wàn)元；4.教育科研經(jīng)費(fèi)，資金200萬(wàn)元。
經(jīng)市財(cái)政局委托的廣州零點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查有限公司采取現(xiàn)場(chǎng)材料取證和專家材料評(píng)審等模式開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，市教育局2016年度進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果如下：
1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級(jí)項(xiàng)目。預(yù)算安排財(cái)政資金?1459萬(wàn)元，主要用于建設(shè)配套中心機(jī)房環(huán)境，為全市1150所學(xué)校光纖線路高速互通和教育信息化工作進(jìn)一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“84”，績(jī)效等級(jí)為“良”。
2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目具體包括“三名”培養(yǎng)工程、教師素質(zhì)提升工程、教師基本業(yè)務(wù)素質(zhì)提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培訓(xùn)工程、教育教學(xué)質(zhì)量提升工程。項(xiàng)目預(yù)算金額為1000萬(wàn)元，市財(cái)政資金實(shí)際到位789.1912萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)政資金支出789.1912萬(wàn)元。評(píng)價(jià)圍繞2014年度清遠(yuǎn)市教育局-強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金情況、組織情況、績(jī)效情況及項(xiàng)目單位工作情況等評(píng)價(jià)指標(biāo)，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效82分，績(jī)效等級(jí)為“良”。
3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金。預(yù)算安排財(cái)政資金?1493.4萬(wàn)元（其中：市本級(jí)安排448萬(wàn)元，區(qū)（縣級(jí)市）?安排1045.4萬(wàn)元），主要用于幼兒園基建工程設(shè)施設(shè)備、教師工資補(bǔ)貼、師資培訓(xùn)公用經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目實(shí)施的對(duì)象是我市行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)設(shè)立的普惠性規(guī)范化民辦幼兒園。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“84”，績(jī)效等級(jí)為“良”。
4.教育科研經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排財(cái)政資金?200萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)教師教育科研培訓(xùn)和檢查指導(dǎo)、課題立項(xiàng)及研究資助、成果交流和出版及獎(jiǎng)勵(lì)，教師教研活動(dòng)及工作室的建設(shè)、培訓(xùn)檢查輔導(dǎo)等方面支出。評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目資金、組織、績(jī)效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效得分為“70”，績(jī)效等級(jí)為“中”。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
