?
?
?
?
清遠市殯儀館2017年部門決算
目???????錄
?
第一部分???清遠市殯儀館概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市殯儀館2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市殯儀館2017年部門決算情況說明
?
第四部分??名詞解釋
?
?
?
?
第一部分??清遠市殯儀館概況
（一）部門主要職責
我館屬于公益二類事業(yè)單位，主管部門是清遠市民政局，位于清遠市清城區(qū)東城街道石板村?，承擔市區(qū)遺體接運火化處理任務，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務，配合殯葬管理有關部門搞好移風易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風等工作。
（二）機構設置
設有辦公室、接運部，洽淡部及火化部。本部門沒有下屬單位。
?
第二部分????清遠市殯儀館2017年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
? |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
2015.53 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
704.2 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.49 |
六、其他支出 |
19 |
1792.62 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
2725.22 |
本年支出合計 |
22 |
2496.82 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
???????結余分配 |
23 |
228.4 |
|
?????????年初結轉和結余 |
11 |
|
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
2725.22 |
總計 |
26 |
2725.22 |
?
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
2725.22 |
704.2 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
?
?
?
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
2496.82 |
2496.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
5 |
|
五、社會保障和就教育支出 |
19 |
704.2 |
704.20 |
0 |
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
9 |
704.2 |
本年支出合計 |
23 |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0 |
年末結轉和結余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
0 |
||||||
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
0 |
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
0 |
||||||
|
總計 |
14 |
704.2 |
總計 |
28 |
704.2 |
704.2 |
|
||||||
|
? ? 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
? |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合計 |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
?
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
25.6 |
302 |
商品和服務支出 |
438.6 |
|
30101 |
??基本工資 |
25.6 |
30201 |
??辦公費 |
0 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
0 |
30202 |
??印刷費 |
0 |
|
30103 |
??獎金 |
0 |
30203 |
??咨詢費 |
0 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
0 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
0 |
30205 |
??水費 |
0 |
|
30107 |
??績效工資 |
0 |
30206 |
??電費 |
0 |
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0 |
30207 |
??郵電費 |
0 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
0 |
30208 |
??取暖費 |
0 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0 |
30211 |
??差旅費 |
0 |
|
30301 |
??離休費 |
0 |
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0 |
|
30302 |
??退休費 |
0 |
30213 |
??維修(護)費 |
0 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
0 |
30214 |
??租賃費 |
0 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0 |
30215 |
??會議費 |
0 |
|
30305 |
??生活補助 |
0 |
30216 |
??培訓費 |
0 |
|
30306 |
??救濟費 |
0 |
30217 |
??公務接待費 |
0 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
438.6 |
|
30308 |
??助學金 |
0 |
30224 |
??被裝購置費 |
0 |
|
30309 |
??獎勵金 |
0 |
30225 |
??專用燃料費 |
0 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
0 |
30226 |
??勞務費 |
0 |
|
30311 |
??住房公積金 |
0 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
0 |
|
30312 |
??提租補貼 |
0 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
0 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0 |
30229 |
??福利費 |
0 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
0 |
30231 |
??公務用車運行維護費 |
0 |
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
0 |
30239 |
??其他交通費用 |
0 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
240 |
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
0 |
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
240 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
0 |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
0 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
0 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權參股 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
0 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
0 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
0 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
0 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
0 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
0 |
|
人員經(jīng)費合計 |
25.6 |
?公用經(jīng)費合計?????????????????678.6 |
|||
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
xx年度預算數(shù) |
xx年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
?
第三部分??清遠市殯儀館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠市殯儀館2017年度總收入2725.22?萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入704.2萬元，比上年決算數(shù)增加657萬元，增長1391.95?%。主要原因：一是2017年加裝火化機尾氣裝置專項240萬元，二是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元。
2．上級補助收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。
3．事業(yè)收入?2015.53萬元，比上年決算數(shù)減少?230.67萬元，下降10.27?%。主要原因：有三項非稅返還用作殯葬用品438.6萬元。
4．經(jīng)營收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。
5．其他收入5.49萬元，比上年決算數(shù)增加1.17?萬元，增長27.08?%。主要原因：利息收入增加
（二）2017年度支出總體情況
清遠市殯儀館2017年度總支出2496.82萬元，其中本年殯葬（類）支出?2496.82萬元，比上年決算數(shù)增加669.58?萬元，增長36.64%，主要原因一是2017年加裝火化機尾氣裝置專項240萬元，二是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,三是業(yè)務量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市殯儀館2017年度預算財政撥款總收入704.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入704.2萬元，比年初預算數(shù)增加438.6?萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預算財政撥款收入?0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市殯儀館2017年度財政撥款支出合計704.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出704.2萬元，比年初預算數(shù)增加438.6萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長（下降）?0%。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度，“三公”經(jīng)費合計0萬元，其中：1、因公出國（境）費用決算0萬元，與年初預算數(shù)和2016年因公出國（境）費用決算持平。2、公務用車購置和運行費支出0萬元，與年初預算數(shù)和2016年公務用車購置和運行費用決算持平。3、2017年公務接待費0萬元，與年初預算數(shù)和2016年公務接待費決算持平。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出1297.80萬元，比上年增加398.49萬元，增長44.32%。主要原因是：一是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,二是業(yè)務量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額759.67萬元，其中：政府采購貨物支出404.08萬元、政府采購工程支出353.59萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額756.23萬元，占政府采購支出總額的99.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬元，占政府采購支出總額的0.45%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是接運遺體；單位價值50萬元以上通用設備1（套），單價100萬元以上專用設備1套。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017年我單位沒有績效評價項目。
?
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入（財政當年扣除我館上繳款項后返還的資金、人員經(jīng)費、專項經(jīng)費）
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
說明：2017年部門決算按市財政局要求先予公開，以上數(shù)據(jù)尚在批復之中，批復決算如有變化再另行補充說明。
?
?
?
?
?????????? 清遠市殯儀館
2018年3月17日
