2015年清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)
部門決算公開
?
目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會(huì)保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室。康復(fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
按照部門決算編報(bào)要求，清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)納入2015年部門決算編報(bào)范圍。另列入部門決算編制的下屬單位5個(gè)分別是:清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心、清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心、清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部、清遠(yuǎn)市殘疾人托養(yǎng)中心、清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心，部門決算分別編制。
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表
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公開01表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
960.51? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00? |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00? |
二、外交支出 |
15 |
0.00? |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
475.40? |
三、國防支出 |
16 |
0.00? |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00? |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00? |
五、教育支出 |
18 |
2.60? |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0.00? |
|
|
7 |
0.00? |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
1,102.91? |
|
|
|
0.00? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
3.47? |
|
|
8 |
0.00? |
九、住房保障支出 |
21 |
17.28? |
|
|
|
0.00? |
十、其他支出 |
|
278.68? |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1,435.90? |
本年支出合計(jì) |
22 |
1,404.94? |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
0.00? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
30.97? |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.00? |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00? |
|
|
12 |
0.00? |
|
25 |
0.00? |
|
合計(jì) |
13 |
1,435.90? |
合計(jì) |
26 |
1,435.90? |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
1,435.90 |
960.51 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,133.88 |
658.48 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,065.29 |
589.89 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
??行政運(yùn)行 |
686.21 |
210.81 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
1,404.94 |
331.06 |
1,073.88 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,102.91 |
307.71 |
795.20 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,034.32 |
239.12 |
795.20 |
|
|
|
||
|
2081101 |
??行政運(yùn)行 |
655.24 |
239.12 |
416.13 |
|
|
|
||
|
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
|
|
|
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
|
|
|
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
681.83? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
278.68? |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
658.48 |
658.48 |
0.00 |
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
23 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
24 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
960.51? |
本年支出合計(jì) |
23 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
960.51? |
合計(jì) |
28 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
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|
公開05表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
681.83 |
302.75 |
379.08 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
658.48 |
279.40 |
379.08 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
589.89 |
210.81 |
379.08 |
||
|
2081101 |
??行政運(yùn)行 |
210.81 |
210.81 |
0.00 |
||
|
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
302.75 |
249.76 |
52.99 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
|
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
56.71 |
56.71 |
0.00 |
|
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
|
|
30104 |
??社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
|
|
30201 |
??辦公費(fèi) |
19.46 |
0.00 |
19.46 |
|
|
30202 |
??印刷費(fèi) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
|
30205 |
??水費(fèi) |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
|
30206 |
??電費(fèi) |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
|
30211 |
??差旅費(fèi) |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
|
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
|
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
|
|
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
114.76 |
114.76 |
0.00 |
|
|
30302 |
??退休費(fèi) |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
10.19 |
0 |
5.4 |
0 |
5.4 |
4.79 |
3.59 |
0 |
2.14 |
0 |
2.14 |
1.45 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年
部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年年度總收入1435.9萬元，其中本年財(cái)政撥款收入960.51萬元。具體情況如下：
1．2015年決算總收入1435.9萬元，與2014年決算總收入1171.6萬元相比增加264.3萬元，增長(zhǎng)22.55%。主要是新增工作項(xiàng)目和專項(xiàng)工作規(guī)模加大，收到省撥專項(xiàng)資金也相應(yīng)增加，涉及全民助殘健身示范點(diǎn)、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查等方面工作。
2.2015年財(cái)政撥款收入960.51萬元，與2014年財(cái)政撥款收入1160.43萬元相比減少199.93萬元，下降17.23%。主要原因是2014年有些項(xiàng)目已完工。2015年決算財(cái)政撥款收入960.51萬元與2015年預(yù)算收入242.79萬元相比增加710.72萬元，原因是中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金通過市財(cái)政劃撥款項(xiàng)，此項(xiàng)收入年初不納入預(yù)算。
3.事業(yè)收入475.40萬元，為省殘聯(lián)直接劃撥給我單位的專項(xiàng)資金。
4．其他收入0.27萬元，比上年決算數(shù)相比差不多。主要原因：其他收入主要是銀行利息收入。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年度決算總支出1404.94萬元，與2014年決算支出1589.27相比減少184.33萬元，下降11.60%，減少原因是2014年有些項(xiàng)目已完工。與2015年預(yù)算支出1599.79萬元相比減少194.85萬元，下降12.18%，減少原因是市殘疾人康復(fù)配套和殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和生活津貼是由財(cái)政接劃撥到各縣市區(qū)殘聯(lián)及各單位；中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金通過市財(cái)政劃撥款項(xiàng)，此項(xiàng)收入年初不納入預(yù)算。
結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.教育支出（類）支出2.6萬元，主要用于市殘聯(lián)干部職工培訓(xùn)。上年度無。
2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1102.91萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行655.24萬元，單位離退休68.59萬元，殘疾人康復(fù)43.77萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧318萬元，殘疾人體育6萬元，其他殘疾人事業(yè)支出11.3萬元。比上一年社會(huì)保障和就業(yè)支出1015.19萬元，增加87.72萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是市殘聯(lián)在職職工和退休人員工資正常增加，2015年殘疾人事業(yè)項(xiàng)目擴(kuò)大資金增加，涉及全民助殘健身示范點(diǎn)、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查等方面工作。
3.?其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出278.68萬元。比上一年增加100.99萬元，增長(zhǎng)176%，主要原因是增加清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及國家對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展越來越重視，增加了資金的投入。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)960.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入681.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加139.87萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是2015年省級(jí)下?lián)苜Y金也通過市財(cái)政撥入，但無法納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入278.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少296.32萬元，下降51%；主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)工程進(jìn)度比預(yù)期推遲，所以建設(shè)資金240萬元未請(qǐng)款和支出。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)960.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加139.87萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是2015年省級(jí)下?lián)苜Y金也通過市財(cái)政撥入，但無法納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出278.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少296.32萬元，下降51%；主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)工程進(jìn)度比預(yù)期推遲，所以建設(shè)資金240萬元未請(qǐng)款和支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算10.19萬元的35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算5.4萬元的40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算4.79萬元的30%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.59萬元，下降14?%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.85萬元，下降42?%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.27萬元，下降23%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出都減少支出的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元，占40%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.14萬元，2015年市殘聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為?1輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作、保密、殘疾人事業(yè)下鄉(xiāng)工作等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)接待批次15次，人數(shù)252人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出331.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加21.06萬元，增長(zhǎng)6.8%。主要原因是：殘聯(lián)在職人員和退休人員工資增加。?
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額16.43萬元，其中：政府采購貨物支出12.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.77萬元，占政府采購支出總額的77.72%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值17.99萬元，用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分??名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
