目 ??????錄

?

第一部分 ?市科技館概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 ?市科技館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?市科技館2015年部門決算情況說明

?

第四部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?市科技館概況

?

（一）部門主要職責

清遠市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位，其主要職責：負責舉辦常設性和臨時性科普展覽；組織科普類型的報告、講座、影視等教育活動；組織面向青少年和公眾的科學實驗與科技競賽等實踐活動；開展面向公眾的科技培訓；承擔科技館的管理、維護等工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。核定事業(yè)編制3名，其中館長1名（正科級），目前在編在崗2人（包括試用期1人）。

?

第二部分 ??2015年市科技館部門決算表

? 收入支出決算總表
					公開01表
部門：					單位：萬元
收入			支出
項 ???目	行次	決算數	項 ???目	行次	決算數
欄 ???次		1	欄 ???次		2
一、財政撥款收入	1	7.78	一、一般公共服務支出	14	?
二、上級補助收入	2	?	二、外交支出	15	?
三、事業(yè)收入	3	?	三、國防支出	16	?
四、經營收入	4	?	四、公共安全支出	17	?
五、附屬單位上繳收入	5	?	五、教育支出	18	?
六、其他收入	6	?	六、科學技術支出	19	6.87
……	7		七、住房保障支出	20	0.9
	8			21
本年收入合計	9	7.78	本年支出合計	22	7.77
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額	10	?	????????????????結余分配	23
?????????年初結轉和結余	11	?	????????????????年末結轉和結余	24	0.01
	12			25
總計	13	7.78	總計	26	7.78

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：

（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

?

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項 ???目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			7.78	7.78	?	?	?	?	?
206		科學技術支出	6.88	6.88	?	?	?	?	?
20607		科學技術普及	6.88	6.88	?	?	?	?	?
2060705		科技館站	6.88	6.88	?	?	?	?	?
221		住房保障支出	0.9	0.9	?	?	?	?	?
22102		住房改革支出	0.9	0.9	?	?	?	?	?
2210201		住房公積金	0.9	0.9	?	?	?	?	?
?		?	?	?	?	?	?	?	?
?		?	?	?	?	?	?	?	?
?		?	?	?	?	?	?	?	?
?		?	?	?	?	?	?	?	?
?		?	?	?	?	?	?	?	?

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

?

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門： ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項 ???目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		7.77	7.77
206	科學技術支出	6.87	6.87	?	?	?	?
20607	科學技術普及	6.87	6.87	?	?	?	?
2060705	科技館站	6.87	6.87	?	?	?	?
221	住房保障支出	0.9	0.9	?	?	?	?
22102	住房改革支出	0.9	0.9
2210201	住房公積金	0.9	0.9
?	?
?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?
……	……	?	?	?	?	?	?

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

?

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： ??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 ?

收入			支出
項 ???目	行次	金額	項 ???目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄 ???次		1	欄 ???次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	7.78	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20	6.87	6.87
	7		七、住房保障支出	21	0.9	0.9
	8			22
本年收入合計	9	7.78	本年支出合計	23	7.77	7.77
年初財政撥款結轉和結余	10		年末結轉和結余	24	0.01	0.01
??????一般公共預算財政撥款	11			25
????????政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	7.78	總計	28	7.78	7.78

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

?

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：					單位：萬元
項 ???目			本年支出合計	基本支出 ?	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			7.77	7.77
206		科學技術支出	6.87	6.87	?
20607		科學技術普及	6.87	6.87	?
2060705		科技館站	6.87	6.87	?
221		住房保障支出	0.9	0.9	?
22102		住房改革支出	0.9	0.9	?
2210201		住房公積金	0.9	0.9	?
?		?	?	?	?
?		?	?	?	?
?		?	?	?	?
?		?
?		?
?		?

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門： ???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	5.06	302	商品和服務支出	0.86
30101	??基本工資	1.60	30201	??辦公費	0.86
30102	??津貼補貼	3.46	30202	??印刷費
30103	??獎金		30203	??咨詢費
30104	??其他社會保障繳費		30204	??手續(xù)費
30106	??伙食補助費		30205	??水費
30107	??績效工資		30206	??電費
30108	??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30207	??郵電費
30109	??職業(yè)年金繳費		30208	??取暖費
30199	??其他工資福利支出		30209	??物業(yè)管理費
303	對個人和家庭的補助	1.85	30211	??差旅費
30301	??離休費		30212	??因公出國（境）費用
30302	??退休費		30213	??維修(護)費
30303	??退職（役）費		30214	??租賃費
30304	??撫恤金		30215	??會議費
30305	??生活補助		30216	??培訓費
30306	??救濟費		30217	??公務接待費
30307	??醫(yī)療費		30218	??專用材料費
30308	??助學金		30224	??被裝購置費
30309	??獎勵金		30225	??專用燃料費
30310	??生產補貼		30226	??勞務費
30311	??住房公積金	1.08	30227	??委托業(yè)務費
30312	??提租補貼		30228	??工會經費
30313	??購房補貼		30229	??福利費
30314	??采暖補貼		30231	??公務用車運行維護費
30315	??物業(yè)服務補貼		30239	??其他交通費用
30399	??其他對個人和家庭的補助支出	0.77	30240	??稅金及附加費用
			30299	??其他商品和服務支出
			310	其他資本性支出
			31001	??房屋建筑物購建
			31002	??辦公設備購置
			31003	??專用設備購置
			31005	??基礎設施建設
			31006	??大型修繕
			31007	??信息網絡及軟件購置更新
			31008	??物資儲備
			31009	??土地補償
			31010	??安置補助
			31011	??地上附著物和青苗補償
			31012	??拆遷補償
			31013	??公務用車購置
			31019	??其他交通工具購置
			31020	??產權參股
			31099	??其他資本性支出
			304	對企事業(yè)單位的補貼
			30401	??企業(yè)政策性補貼
			30402	??事業(yè)單位補貼
			30403	??財政貼息
			30499	??其他對企事業(yè)單位的補貼
			307	債務利息支出
			30701	??國內債務付息
			30707	??國外債務付息
			399	其他支出
			39906	??贈與
人員經費合計		6.91	公用經費合計 ??????0.86

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
																			公開07表
	部門：																		單位：萬元
2015年度預算數											2015年度決算數
合計		因公出國（境）費			公務用車購置及運行費				公務接待費		合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行費					公務接待費
					小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費								小計	公務用車 購置費		公務用車 運行費
1		2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
0		0			0	0	0		0		0		0		0	0		0		0

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：								單位：萬元
項 ???目			年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出 ?	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			0	0	0	0	0	0
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209		城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
2120901		城市公共設施
……		……
?		?

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

?

第三部分 ?市科技館2015年部門決算情況說明

?

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況（因本部門是2014年6月新成立單位，2014年無預決算，2015年無預算，所以無法與上年度做對比）

市科技館2015年度總收入7.78萬元，其中本年收入7.78萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入7.78萬元。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

市科技館2015年度總支出7.77萬元，其中本年支出7.77萬元。具體情況如下：

1.科學技術支出6.87萬元，主要用于工資福利、商品和服務支出等。

2.住房保障支出0.9萬元，主要用于住房公積金支出。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

市科技館2015年度財政撥款收入合計7.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入7.78萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

市科技館2015年度財政撥款支出合計7.77萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出7.77萬元。

分功能科目看，科學技術支出6.87萬元，主要用于行政運行；住房保障0.9萬元，主要用于住房公積金。

?

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

市科技館2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出0.86萬元

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0.86萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.86萬元，無授予小微企業(yè)合同。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門無車輛；無價值50萬元以上通用設備；無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

???2015年度本部門沒有預算績效管理項目支出。

?

第四部分 ?名詞解釋

?

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。