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清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算
目???????錄
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第一部分???清遠(yuǎn)市殯儀館概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算情況說明
?
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠(yuǎn)市殯儀館概況
（一）部門主要職責(zé)
我館屬于公益二類事業(yè)單位，主管部門是清遠(yuǎn)市民政局，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道石板村?，承擔(dān)市區(qū)遺體接運(yùn)火化處理任務(wù)，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù)，配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風(fēng)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、接運(yùn)部，洽淡部及火化部。本部門沒有下屬單位。
?
第二部分????清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
? |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
2015.53 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18 |
704.2 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.49 |
六、其他支出 |
19 |
1792.62 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
2725.22 |
本年支出合計(jì) |
22 |
2496.82 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
???????結(jié)余分配 |
23 |
228.4 |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
2725.22 |
總計(jì) |
26 |
2725.22 |
?
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
2725.22 |
704.2 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
?
?
?
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
2496.82 |
2496.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
5 |
|
五、社會(huì)保障和就教育支出 |
19 |
704.2 |
704.20 |
0 |
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
704.2 |
本年支出合計(jì) |
23 |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
0 |
||||||
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
0 |
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
0 |
||||||
|
總計(jì) |
14 |
704.2 |
總計(jì) |
28 |
704.2 |
704.2 |
|
||||||
|
? ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
? |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合計(jì) |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
?
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
25.6 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
438.6 |
|
30101 |
??基本工資 |
25.6 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
0 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
0 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
0 |
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
0 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
0 |
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30205 |
??水費(fèi) |
0 |
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
0 |
30206 |
??電費(fèi) |
0 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0 |
30207 |
??郵電費(fèi) |
0 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30208 |
??取暖費(fèi) |
0 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
0 |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
0 |
30212 |
??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
30302 |
??退休費(fèi) |
0 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
0 |
30214 |
??租賃費(fèi) |
0 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0 |
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
0 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
??專用材料費(fèi) |
438.6 |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
0 |
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
0 |
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
0 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
0 |
|
30311 |
??住房公積金 |
0 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
0 |
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
30313 |
??購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0 |
30229 |
??福利費(fèi) |
0 |
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0 |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
0 |
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
240 |
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購(gòu)置 |
240 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
0 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
0 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
0 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30403 |
??財(cái)政貼息 |
0 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
30707 |
??國(guó)外債務(wù)付息 |
0 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
39906 |
??贈(zèng)與 |
0 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
25.6 |
?公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)?????????????????678.6 |
|||
?
?
?
?
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
xx年度預(yù)算數(shù) |
xx年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
?
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
?
第三部分??清遠(yuǎn)市殯儀館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總收入2725.22?萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入704.2萬元，比上年決算數(shù)增加657萬元，增長(zhǎng)1391.95?%。主要原因：一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專項(xiàng)240萬元，二是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
3．事業(yè)收入?2015.53萬元，比上年決算數(shù)減少?230.67萬元，下降10.27?%。主要原因：有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬用品438.6萬元。
4．經(jīng)營(yíng)收入?0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
5．其他收入5.49萬元，比上年決算數(shù)增加1.17?萬元，增長(zhǎng)27.08?%。主要原因：利息收入增加
（二）2017年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度總支出2496.82萬元，其中本年殯葬（類）支出?2496.82萬元，比上年決算數(shù)增加669.58?萬元，增長(zhǎng)36.64%，主要原因一是2017年加裝火化機(jī)尾氣裝置專項(xiàng)240萬元，二是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,三是業(yè)務(wù)量有所增長(zhǎng),所需的殯葬用品也有所增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度預(yù)算財(cái)政撥款總收入704.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入704.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6?萬元，增長(zhǎng)165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長(zhǎng)（下降）0?%。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市殯儀館2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)704.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加438.6萬元，增長(zhǎng)165.14?%；主要原因是有三項(xiàng)非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0?萬元，增長(zhǎng)（下降）?0%。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬元，其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算持平。2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用決算持平。3、2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年公務(wù)接待費(fèi)決算持平。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1297.80萬元，比上年增加398.49萬元，增長(zhǎng)44.32%。主要原因是：一是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,二是業(yè)務(wù)量有所增長(zhǎng),所需的殯葬用品也有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額759.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出404.08萬元、政府采購(gòu)工程支出353.59萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額756.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.45%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是接運(yùn)遺體；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2017年我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
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第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入（財(cái)政當(dāng)年扣除我館上繳款項(xiàng)后返還的資金、人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
說明：2017年部門決算按市財(cái)政局要求先予公開，以上數(shù)據(jù)尚在批復(fù)之中，批復(fù)決算如有變化再另行補(bǔ)充說明。
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2018年3月17日
