第一部分 清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心概況
一、部門主要職責
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心主要職能是承擔市委、市政府和規(guī)劃部門對城市發(fā)展的近期要求和中長期戰(zhàn)略進行理論研究和成果規(guī)劃的編制；城鄉(xiāng)發(fā)展目標任務的可行性研究、論證；圍繞城市發(fā)展定位進行功能規(guī)劃、形象特色設(shè)計等方面的基礎(chǔ)性工作研究；根據(jù)市委、市政府對城鄉(xiāng)發(fā)展的個案要求等進行任務落實或組織跟蹤落實；承擔上級交辦的其他相關(guān)任務。
二、機構(gòu)設(shè)置
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心是清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬的正科級公益二類事業(yè)單位,共有事業(yè)編制7名，經(jīng)費按財政補助二類撥付,無內(nèi)設(shè)計機構(gòu)及沒有下屬單位。
第二部分 清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年部門決算表 （共8張）
第三部分 清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年部門決算說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）2017年度收入總體情況
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度總收入224.24萬元，其中本年收入224.24萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入12.83萬元，比上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降14.46%。主要原因是年終引進人才費用減少。
2.事業(yè)收入210.75萬元，比上年決算數(shù)減少111.77萬元，下降34.66%。主要原因是規(guī)劃技術(shù)咨詢費比上年有所減少。
3.其他收入0.66萬元，比上年決算數(shù)增加0.17萬元。主要原因是利息收入增加。
（二）2017年度支出總體情況
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度總支出293.64萬元，其中本年支出293.64萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(類)支出1.1萬元,比上年決算數(shù)減少1.59萬元，下降59.1%。主要原因是年終引進人才費用減少。
2..城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出12.83萬元,比上年決算數(shù)增加0.03萬元,增加0.23%,與去年基本持平。
3.其他支出（類）280.81萬元，比上年決算數(shù)增加55.3萬元，增加24.52%，主要原因是日常支出費用增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款收入合計12.83萬元。其中一般公共預算財政撥款收入12.83萬元，比年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長0.23%；與年初預算基本持平；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，主要原因是本部門屬于公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費按財政補助二類撥付，無政府性基金預算安排的收支。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款支出合計12.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出12.83萬元，比年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長0.23%；與年初預算基本持平；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要原因是本部門屬于公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費按財政補助二類撥付，無政府性基金預算安排的收支。
分功能科目看，一般公共服務支出（類）人力資源事務1.1萬元，主要用于儲備人才費用；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理（款）11.73萬元，主要用于本部門的人員經(jīng)費。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，與上年保持不變。主要原因是本部門屬于公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費按財政補助二類撥付，無“三公”經(jīng)費的預算安排支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），與上年保持不變。主要原因是本部門屬于公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費按財政補助二類撥付，無機關(guān)運行經(jīng)費的預算安排支出。
（二）政府采購支出情況
2017年度本部門政府采購支出總額0萬元，與上年保持不變。主要原因是本部門屬于公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費按財政補助二類撥付，無政府性基金的預算安排支出。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛一輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）績效管理工作開展情況
2017年度本部門無相關(guān)的績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、其他支出：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
七、三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理的有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，是單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
